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宝鸡市人力资源和社会保障局2017年部门决算说明
2018-10-08 点击量  


 

一、部门主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障方面的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责人力资源的统一管理,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全市促进就业工作,完善公共就业服务体系,落实就业援助,完善职业资格制度,负责城乡劳动的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;承担社会保险基金的安全监管责任。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员离退休制度。

7.负责事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来宝工作或定居的办法;管理来宝工作的外国专家,负责留学人员来宝工作;归口管理全市出国(境)培训工作。

9.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法的安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.综合管理公务员队伍,负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退、申诉控告等工作;负责事业单位参照公务员法管理;依照组织法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

11.贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作,落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度工作完成情况

1.综合施策,就业形势持续向好。2017年,全市城镇新增就业5.4万人,完成年任务(4.5万人)的120%;城镇登记失业率控制在3.24%以内,低于省控指标(3.9%以内)0.66个百分点;全市农村劳动力转移就业95.2万人,完成年任务(85万人)的112%。完成就业培训12010人,公益性专岗托底安置贫困劳动力9387人(市级1658人、农村7729人),双百基地就近就地吸纳贫困群众4055人。成功举办“春风行动”“苏陕就业扶贫招聘洽谈会2017一带一路中国宝鸡人才招聘洽谈会”等各类招聘洽谈会42场次,提供就业岗位5.4万个。实施高校毕业生大学生就业促进和大学生创业引领计划,建立见习单位587家、设立见习岗位2578个、分别发放就业见习生活补贴和创业基金贷款531.72 182万元,高校毕业生就业率达到97%。以基地建设为推手,抓好返乡创业。全市省市级农民工回乡创业示范基地达到10个(省级5个、市级5个)。成功举办我市第七届创业大赛暨“互联网+”创新创业大赛,加大免费培训和职业技能鉴定力度,全年培训37200人、开展职业技能鉴定24407人。加强创业担保贷款信用乡村建设,全市发放创业担保贷款7.42亿元,完成年任务6.8亿元的109%。

2.健全体系,保障民生更加稳固。2017年,全市城镇职工基本养老、城乡居民基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到71.14万人、152.48万人、95.36万人、32.39万人、40.7万人和30.03万人,分别完成年任务70.53万人、147万人、95.36万人、29.68万人、40.5万人、28万人的100.9%、104%、100.3%、100%、100.5%和107.3%。研究起草了《宝鸡市城乡居民养老保险基础养老金正常增长办法》,加快被征地农民参加企业职工养老保险试点步伐,184名被征地居民参加了职工养老保险。完善机关事业单位基本养老金保险关系和职业年金转移接续政策,在全省率先实现了系统内保费征缴及待遇支付。推进全民参保登记计划试点,以108分成绩顺利通过省厅评估验收并位居全省首列,全市参保登记入库377.35万人。率先在西部地区采用商业化模式建立了补充工伤保险制度。改造异地就医系统平台并成功接入国家异地就医结算系统,我市成为全国首批异地就医直接结算城市,全市异地就医结算453人次。启动失业保险援企稳岗护航行动,为359户企业12.5万名职工发放稳岗补贴3977万元,为982名职工发放技能提升补贴182万元。加大社保卡应用,开通应用项目71项,3分钟制作社保卡便捷服务模式被国务院督查组肯定并在国务院《督查工作信息》刊发学习。加强基金管理。出台《宝鸡市社会保险基金监督办法》,建立了基金安全监督管理约谈制度,基金监管体系不断完善。建立医疗保险智能监控系统并成功运行,实现了基本医疗保险服务智能监控建设全省领先。

3.创新机制,人才建设成效明显。引进清华、北大优秀毕业生6人,签约硕士研究生和急需紧缺人才212人。实行“外国专家服务站”建设试点,引进外国专家26人,组织实施重点项目14项,借智促发展效应更加凸显。加大校地合作力度,落实市政府与清华大学、西安交通大学战略合作协议,组织西安交通大学20名优秀学生来我市开展假期见习和主题调研活动。加大人才培养力度,培养高技能人才3932人。完成54名三五人才考核和16名增补工作,推荐市妇幼保健院等7个单位申报博士后创新基地,上报国家百千万工程专家人选3人。

4.规范管理,干部活力不断提升。4139个机关事业单位开展“吃空饷”问题专项检查,未出现“吃空饷”现象,全市财政供养人员实现了“零增长”。加强公务员管理。2017年行政机关招录公务员271人。探索建立新录公务员试用期培养机制,出台《新录用公务员(工作人员)试用期培养管理办法》。创新开展公务员“四类”培训,举办脱贫攻坚、治污降霾、文化旅游产业发展专题培训,公务员能力和素质不断提高。贯彻落实市委“三项机制”,提升优秀等次比例,制定激励先进办法,完善日常考核意见,公务员干事创业热情持续提高。加强事业单位人事管理。为全市招聘事业单位工作人员930名和医学类本科毕业生185名。开展事业单位岗位设置和人员聘用工作,调整或重新设置65个县区事业单位和22个市直事业单位,对市级221个事业单位2100余名事业单位工作人员岗位变动进行核准和备案。深化职称制度改革。规范职称评审,顺利完成卫生、中小学高级职称和药学系列中初级职称评审工作。实施专业技术人才知识更新工程,推行互联网+继续教育管理模式,市级基地达到15个,网上注册人数达到7.9万人。圆满完成军转安置任务。实行功绩制量化排名选岗,圆满完成2017年计划安置军转干部任务;认真落实自主择业军转干部医疗补助,发放困难企业军转干部个案救助金7万元。

5.深化改革,收入分配更加科学。深入推进员额内法官、检察官工资制度改革,完成工资套改490人。完成2017年度公务员工资水平试调查和2016年度全市机关事业单位工资福利统计年报工作,及时公布企业工资指导线,调整了全市最低工资标准,完成企业薪酬调查任务386户企业48641人,测算公布劳动力市场价位119个职位(工种)。完成市直机关事业单位离休人员一次性生活补贴审核200多人次,办理机关事业单位人员丧葬费、抚恤金业务150人。起草了《市属企业负责人薪酬办法》,制定了《宝鸡市公立医院薪酬制度改革试点实施方案》,国有企业负责人薪酬制度改革持续深化。

6.强化维权,劳动关系和谐稳定。印发构建和谐劳动关系实施意见,积极推荐西凤集团参加省级和谐劳动关系示范企业,组织13户企业和3家单位参加省级劳动关系和谐企业及先进工作单位创建联评。加强仲裁机构实体化建设。全市12个县区全部挂牌成立了劳动人事仲裁院;实行听庭评审和案件探讨制度,加强调解员培训,办案质量稳步提高,全年共处理劳动人事争议案件901件,案件受理率、处理率均达到了100%,案件调解率达到了69.1%,时效内结案率达到了94%以上。加强劳动保障监察“两网化”建设。建立用人单位劳动用工电子信息档案,省市县三级成功联网对接;完善保障农民工权益长效机制,在全省率先将保障农民工工资支付工作纳入目标责任考核,强力推行建设领域农民工工资分级包抓、建筑总包企业直发工资、失信“黑名单”等制度,治欠保支问题有效治理。全市共受理劳动监察案件926件、协调解决541件,时效内结案率达到98.3%,化解欠薪陈案12件,为7062名劳动者追讨工资、押金共7605.7万元。

   三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

1

宝鸡市人力资源和社会保障局

2

宝鸡市社会保险事业管理中心

3

宝鸡市公共就业和人才服务中心

4

宝鸡市劳动保障监察支队

5

宝鸡市劳动就业服务处

6

宝鸡市人力资源和社会保障信息中心

7

宝鸡市人事培训考试中心

8

宝鸡市机关事业单位养老保险处

9

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

10

宝鸡市劳动人事仲裁院

11

宝鸡市职业技能鉴定中心

12

宝鸡市技工指导中心

13

宝鸡铁路技师学院

14

宝鸡技师学院

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制599人,其中行政编制75人、事业编制524人;实有人员576人,其中行政75人、事业501人。单位管理的离退休人员536人

单位名称

编制人数

实有人数

离退休人数

宝鸡市人力资源和社会保障局

599

576

536 


五、部门决算收支情况说明

()2017年度收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况说明。

收入总计29034.33万元,较上年增长2164.13万元,增长率为8.05%,主要为项目财政拨款及事业收入增长。支出总计29034.33万元,较上年增加2164.13万元,增长率为8.05%,主要增长原因为为对技工院校的教育支出。

2.本年度收入构成情况。

(1)公共预算财政拨款收入21095.44万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

(2)事业收入3891.46万元,为事业单位宝鸡铁路技师学院、宝鸡技术学院、宝鸡职业技术培训中心开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(3)其他收入1030.71万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(4)用事业基金弥补收支差额18.53万元,主要是所属社会保险事业管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(5)上年结转和结余2998.2万元,为上年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


3.本年度支出构成情况。

按功能分类支出

其中:一般公共服务支出250.28万元,教育支出8427.67万元,社会保障和就业支出17230.08万元,医疗卫生与计划生育支出202.39万元,国土海洋气象等支出20万元,其他支出18.29万元;结余分配644.39万元;年末结转结余2241.23万元

按经济分类支出:

(1)基本支出11446.75万元,占总支出的39.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出14701.96万元,占总支出的50.64%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出,包括全市技工院校学生免学费助学金及奖励金补助项目、引进清华北大高层次人才、振兴计划从医从教从事农技人员助学金、公务员招录及培训、事业单位人员招录、宝鸡人才招聘洽谈会暨高技能人才对接会、苏陕人才招聘洽谈会、宝鸡创业论坛、宝鸡市技能大赛、全民参保等项目。

(3)结余分配644.39万元,占总支出的2.22%

(4)年末结转和结余2241.23万元,占总支出的7.72%。主要是2017年度振兴计划从医从教大学生奖励金、2017年度年底追加的三五人才岗位津贴、引智项目经费、全民参保、公共就业服务资金等,因项目未完成,结转下年待支出。


()2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

2017年度公共预算财政拨款收入总计29034.33万元,较上年增长2164.13万元,增长率为8.05%。主要为项目拨款及事业收入增长。2017年度公共预算财政拨款支出总计29034.33万元,较上年增加2164.13万元,增长率为8.05%,其中:基本支出11446.75万元,项目支出14701.96万元,主要增长项目为对技工院校的教育支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共服务支出218.96万元,其中基本支出3.08万元,项目支出215.88万元(项目主要是引进人才费用及公务员招录等一般行政运行费用)。

教育支出5105.93万元,其中基本支出2609.60万元,项目支出2496.33万元,主要是宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院等其他民办院校的技工学生免学费助学金补助及奖学金补助。

社会保障和就业支出16456.67万元。其中基本支出5887.88万元,项目支出10568.79万元;其中人力资源和社会保障管理事务支出3611.44万元,主要是市劳动就业服务处、市劳动监察支队、社会保险经办机构及市职业技术培训中心及其他的一般行政运行支出;行政事业单位离退休费用支出1869.57万元,主要是市机关事业单位养老保险处归口管理的行政单位离休费用支出和事业单位离退休支出;就业补助10129.81万元;其他社会保障及就业支出845.85万元。

医疗卫生与计划生育支出202.39万元,为行政事业单位职工医疗补助。

国土海洋气象等支出20万元,为推进农民进城双退出补助。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8702.95万元。其中人员经费支出7170.69万元,公用经费支出1532.26万元;其中工资福利支出5364.24万元,商品和服务支出1516.22万元,对个人和家庭的补助1806.45万元,其他资本性支出16.04万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表”。

()2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

按照八项规定要求,我局严格控制三公支出,2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公”经费支出总计59.07万元。其中因公出国(境)费用4.95万元、公务接待费9.01万元、公务用车购置及运行维护费45.12万元,分别比上年增长0.84万元、3.36万元、24.97万元,增长率分别为20.44%、59.47%、123.92%。

⑴2017年度因公出国(境)费用4.95万元,较上年增加支出0.84万元,增长率20.44%,年内因公出国(境)1人次。

2017年度公务接待费9.01万元,较上年度增加3.36万元,增长率59.47%。年内公务接待共76余次、647余人,接待批次及人数较上年度均有所增加。

⑶2017年度公务用车购置及运行维护费45.12万元,均为公务用车运行费,较上年增加24.97万元,增长率123.92%。年末保留公务用车共21辆,支出增长主要原因为以前年度均以事业收入弥补车辆费用不足,2017年度财政预算拨款增加。

2.培训费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出总计115.77万元,较上年增加87.7万元,增长率312%,主要为全市公务员培训、就业培训、人社干部队伍建设等增加了财政拨款。

3.会议费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出总计85.94万元,较上年减少11.66万元,降低率11.95%,降低原因为严格会议审批、大力压缩会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款13300.99万元,各单位对所实施的项目进行了分析和评估,总结了工作经验,找出了不足,提出了建议,对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出共计607.34万元,较上年减少240.66万元,降低率28.39%,主要为劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁及公共就业服务和职业技能鉴定机构运行经费降低。

(二)政府采购支出情况。

2017年部门政府采购支出总额2837.79万元,其中政府采购货物类支出48次、支出492.06万元,政府采购服务类支出12次、支出1162.63万元,政府采购工程类38次、支出1708.72万元。

(三)国有资产占有及购置资产说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆21辆;单价50万元以上的通用设备29台(套);单价100万元以上的通用设备11台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因共出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 

2017年度部门决算公开报表

 

 

 

部门名称:宝鸡市人力资源和社会保障局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

 

 

是否空表

公开空表理由

表1

部门决算收支总表

 

表2

部门决算收入总表

 

表3

部门决算支出总表

 

表4

部门决算财政拨款收支总表

 

表5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

表6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

表7

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

 

表8

部门决算政府性基金收支表

不涉及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 部门决算收支总表

 

 

 

 

 

批复01表

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

2017年

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

21,095.44

  1、一般公共服务支出

250.28

    其中:一般公共预算财政拨款

21,095.44

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

8,427.67

  3、事业收入

3,891.46

  6、科学技术支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

3,132.82

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

17,230.08

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

202.39

  6、其他收入

1,030.71

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

20.00

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

18.29

本年收入合计

26,017.61

本年支出合计

26,148.71

       用事业基金弥补收支差额

18.53

    结余分配

644.39

       年初结转和结余

2,998.20

    年末结转和结余

2,241.23

收入总计

29,034.33

支出总计

29,034.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复02表

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

 

 

2017年

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

26,017.61

21,095.44

 

3,891.46

 

 

1,030.71

201

一般公共服务支出

358.81

213.88

 

 

 

 

144.93

20110

人力资源事务

358.81

213.88

 

 

 

 

144.93

2011002

  一般行政管理事务

115.61

2.00

 

 

 

 

113.61

2011008

  引进人才费用

120.20

88.88

 

 

 

 

31.32

2011010

  公务员履职能力提升

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2011011

  公务员招考

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

7,519.43

3,865.41

 

3,132.82

 

 

521.20

20503

职业教育

4,729.18

3,865.41

 

342.57

 

 

521.20

2050303

  技校教育

4,551.18

3,687.41

 

342.57

 

 

521.20

2050399

  其他职业教育支出

178.00

178.00

 

 

 

 

 

20504

成人教育

2,790.25

 

 

2,790.25

 

 

 

2050403

  成人高等教育

2,790.25

 

 

2,790.25

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17,905.78

16,782.56

 

758.64

 

 

364.58

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,463.87

3,540.65

 

758.64

 

 

164.58

2080101

  行政运行

3,389.92

3,380.82

 

 

 

 

9.10

2080106

  就业管理事务

44.54

44.54

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

179.93

24.45

 

 

 

 

155.48

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

799.48

40.84

 

758.64

 

 

 

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,867.93

1,867.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.03

33.03

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,204.68

1,204.68

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

125.51

125.51

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

504.71

504.71

 

 

 

 

 

20807

就业补助

10,656.05

10,656.05

 

 

 

 

 

2080709

  职业技能鉴定补贴

10.19

10.19

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出★

10,645.86

10,645.86

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

917.93

717.93

 

 

 

 

200.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

917.93

717.93

 

 

 

 

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

203.59

203.59

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.20

1.20

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

1.20

1.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

202.39

202.39

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

152.96

152.96

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

49.43

49.43

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130899

  其他普惠金融发展支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复03表

 

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

 

2017年

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

26,148.71

11,446.75

14,701.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

250.28

3.08

247.20

 

 

 

 

20110

人力资源事务

245.28

3.08

242.20

 

 

 

 

2011001

  行政运行

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

120.20

 

120.20

 

 

 

 

2011010

  公务员履职能力提升

75.00

 

75.00

 

 

 

 

2011011

  公务员招考

45.00

 

45.00

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

205

教育支出

8,427.68

4,790.31

3,637.37

 

 

 

 

20503

职业教育

5,664.93

3,147.36

2,517.57

 

 

 

 

2050303

  技校教育

4,555.17

3,147.36

1,407.81

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

1,109.76

 

1,109.76

 

 

 

 

20504

成人教育

2,762.75

1,642.95

1,119.80

 

 

 

 

2050403

  成人高等教育

2,762.75

1,642.95

1,119.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17,230.09

6,450.98

10,779.11

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,184.86

4,142.45

42.41

 

 

 

 

2080101

  行政运行

3,409.93

3,409.93

 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

62.01

46.01

16.00

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

179.19

168.87

10.32

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

471.90

471.90

 

 

 

 

 

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

21.74

21.74

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

26.09

10.00

16.09

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,869.57

1,868.57

1.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.67

33.67

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,204.68

1,204.68

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

125.51

125.51

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

504.71

504.71

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20807

就业补助

10,129.81

193.53

9,936.28

 

 

 

 

2080701

  就业创业服务补贴

3.88

3.88

 

 

 

 

 

2080709

  职业技能鉴定补贴

10.19

10.19

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出★

10,115.74

179.46

9,936.28

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,045.85

246.43

799.42

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,045.85

246.43

799.42

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.39

202.39

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

202.39

202.39

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

152.96

152.96

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

49.43

49.43

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

22001

国土资源事务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

229

其他支出

18.29

 

18.29

 

 

 

 

22999

其他支出

18.29

 

18.29

 

 

 

 

2299901

  其他支出

18.29

 

18.29

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

批复04表

 

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

2017年

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

决算数

项目

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1、一般公共预算财政拨款

21,095.44

  1、一般公共服务支出

218.96

218.96

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

  5、教育支出

5,105.93

5,105.93

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

16,456.66

16,456.66

 

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

202.39

202.39

 

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

21,095.44

本年支出合计

22,003.95

22,003.95

 

 

年初财政拨款结转和结余

2,736.35

年末财政拨款结转和结余

1,827.84

1,827.84

 

 

    一般公共预算财政拨款

2,736.35

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

23,831.79

支出总计

23,831.79

23,831.79

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复05表

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

 

2017年

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

22,003.95

8,702.95

7,170.69

1,532.26

13,300.99

 

201

一般公共服务支出

218.96

3.08

0.08

3.00

215.88

 

20110

人力资源事务

213.96

3.08

0.08

3.00

210.88

 

2011001

  行政运行

0.08

0.08

0.08

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

2.00

 

 

 

2.00

 

2011008

  引进人才费用

88.88

 

 

 

88.88

 

2011010

  公务员履职能力提升

75.00

 

 

 

75.00

 

2011011

  公务员招考

45.00

 

 

 

45.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

3.00

3.00

 

3.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.00

 

 

 

5.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.00

 

 

 

5.00

 

205

教育支出

5,105.93

2,609.60

1,684.69

924.92

2,496.33

 

20503

职业教育

5,105.93

2,609.60

1,684.69

924.92

2,496.33

 

2050303

  技校教育

3,996.17

2,609.60

1,684.69

924.92

1,386.57

 

2050399

  其他职业教育支出

1,109.76

 

 

 

1,109.76

 

208

社会保障和就业支出

16,456.67

5,887.88

5,284.62

603.27

10,568.79

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,611.44

3,579.35

3,174.80

404.55

32.09

 

2080101

  行政运行

3,357.88

3,357.88

2,997.35

360.53

 

 

2080105

  劳动保障监察

14.00

14.00

7.46

6.54

 

 

2080106

  就业管理事务

62.01

46.01

45.77

0.24

16.00

 

2080109

  社会保险经办机构

64.28

64.28

43.33

20.95

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.44

65.44

52.97

12.47

 

 

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

21.74

21.74

20.00

1.74

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

26.09

10.00

7.92

2.08

16.09

 

20805

行政事业单位离退休

1,869.57

1,868.57

1,862.72

5.86

1.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.67

33.67

32.50

1.18

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,204.68

1,204.68

1,200.00

4.68

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

125.51

125.51

125.51

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

504.71

504.71

504.71

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.00

 

 

 

1.00

 

20807

就业补助

10,129.81

193.53

95.09

98.44

9,936.28

 

2080701

  就业创业服务补贴

3.88

3.88

 

3.88

 

 

2080709

  职业技能鉴定补贴

10.19

10.19

10.19

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出★

10,115.74

179.46

84.90

94.56

9,936.28

 

20899

其他社会保障和就业支出

845.85

246.43

152.01

94.42

599.42

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

845.85

246.43

152.01

94.42

599.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.39

202.39

201.31

1.08

 

 

21011

行政事业单位医疗★

202.39

202.39

201.31

1.08

 

 

2101101

  行政单位医疗★

152.96

152.96

151.88

1.08

 

 

2101102

  事业单位医疗★

49.43

49.43

49.43

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

20.00

 

 

 

20.00

 

22001

国土资源事务

20.00

 

 

 

20.00

 

2200199

  其他国土资源事务支出

20.00

 

 

 

20.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

批复06表

编制单位:宝鸡市人力资源和社会保障局(汇总)

2017年

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

5,364.24

 

 

30101

基本工资

 

1,665.16

 

 

30101

  基本工资

 

1,665.16