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宝鸡市人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
2018-04-05 点击量  

 

一、部门主要职责

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门,承担的职责是: 

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障方面的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全市促进就业工作,完善公共就业服务体系,落实就业援助,完善职业资格制度,负责城乡劳动的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员离退休制度。

7、负责事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作。拟订吸引国(境)外专家、留学人员来宝工作或定居的办法;管理来宝工作的外国专家,负责留学人员来宝工作;归口管理全市出国(境)培训工作。

9、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、综合管理公务员队伍,负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职辞退、申诉控告等工作;负责事业单位参照公务员法管理;依照组织法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度。

11、贯彻落实农民工工作相关政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作,落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、负责人社系统政务信息公开工作,承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我们将按照市委、市政府总体安排部署,认真学习贯彻落实党的十九大精神,持续改革创新,筑牢民生底线,防范化解风险,以追赶超越统领就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系和公共服务突破提升,在最具幸福感城市建设中干在实处、走在前列。重点抓好以下方面的工作:

一是突出精准施策,大力实施就业优先战略。坚持把稳定就业局势作为首要政治任务,扩大就业规模,调整就业结构,提高就业质量,全年城镇新增就业4.5万人,城镇登记失业率控制在3.9%以内实施高校毕业生就业创业促进计划,高校毕业生就业率达到85%以上。实施技能培训全覆盖惠民工程,逐步推行中期培训新模式,免费就业创业培训3万人。深化苏陕就业扶贫协作,实施转移就业脱贫六项工程,探索建设一批社区工厂和就业扶贫基地,实现贫困劳动力充分就业。全面推进“大众创业”,引导支持返乡农民工等群体返乡创业。积极打造“互联网+公共就业创业服务”新模式,加快建设全市公共就业应用系统和平台,实现就业管理服务工作信息化。

二是突出公平持续,统筹推动社保制度改革。坚持把群众满意作为社保工作的根本出发点,持续加大社会保险参保扩面力度,逐步健全规范机关事业单位养老保险政策体系,完善提升城乡居民养老保险“新宝鸡模式”,深入推进城乡居民基本医疗保险制度整合,加快医保支付方式改革,全面推行补充工伤保险,深入实施失业保险援企稳岗“护航行动”,强化社保基金网络监管,不断健全完善我市社会保障体系。加快社会保险经办机构整合步伐,探索开展医保、工伤、失业、生育保险综合柜员经办模式,着力解决多头征缴和选择性参保问题。

三是突出高端引领,深入推进人才强市建设。坚持把加强人才队伍建设作为实施人才强市战略的重要内容,畅通高层次人才引进通道,继续开展北大、清华等知名高校高层次人才引进活动。落实《徐州市宝鸡市扶贫协作框架协议》,有序开展干部挂职交流、高端人才引进及专业服务团队对口帮扶活动。紧贴全市重大项目建设、关键技术攻关和脱贫攻坚引进国外优秀专家,全年组织实施重点引智项目6项。加强博士后创新基地、博士后科研工作站建设,以平台建设吸引人才来宝干事创业。深入实施加强技能人才队伍建设工程,新增高技能人才3000努力提振“宝鸡技工”品牌。

四是突出规范管理,稳步推进人事制度改革。坚持把激发活力作为深化人事制度改革的主要目标,严格人事宏观管理,深化职称制度改革,实施公务员分类管理,加强公务员日常考核,开展公务员脱贫攻坚培训,探索制定事业单位工作人员竞聘上岗办法,继续参加全国事业单位笔试分类考试,改进和完善功绩制排名选岗办法,圆满完成军改期间安置任务。

五是突出权益保障,构建稳定和谐劳动关系。坚持把健全长效机制作为构建和谐劳动关系的有效举措,全面推行劳动合同制度,深化和谐劳动关系企业创建,提升仲裁机构信息化办案水平,全面治理拖欠农民工工资问题,全力维护劳动者合法权益。

六是突出合理有序,深化收入分配制度改革。坚持把兼顾公平合理和效益优先作为收入分配改革的基本原则,完善机关事业单位工作人员工资制度,深入实施国有企业负责人薪酬制度改革,适时适度调整最低工资标准。

七是突出提质增效,全面提升公共服务水平。实施“互联网+人社”行动计划,完善宝鸡“人社云”公共服务信息化支撑平台,推动人社六大板块工作的数据共享、业务协同、整体联动,构建人社大数据、搭建大平台、实现大服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

1

宝鸡市人力资源和社会保障局

2

宝鸡市社会保险事业管理中心

3

宝鸡市公共就业和人才服务中心

4

宝鸡市劳动保障监察支队

5

宝鸡市劳动就业服务处

6

宝鸡市人力资源和社会保障信息中心

7

宝鸡市人事培训考试中心

8

宝鸡市机关事业单位养老保险处

9

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

10

宝鸡市劳动人事仲裁院

11

宝鸡市职业技能鉴定中心

12

宝鸡市技工指导中心

13

宝鸡铁路技师学院

14

宝鸡技师学院

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制599人,其中行政编制75人、事业编制524人;实有人员576人,其中行政75人、事业501人。单位管理的离退休人员536人

单位名称

编制人数

实有人数

离退休人数

宝鸡市人力资源和社会保障局

599

576

536

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆21辆。2018年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4717.62万元,全年无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年全系统14个预算单位收入预算10631.64万元,支出预算10631.64万元,较上年增加1895.49万元,增加率22%,增加原因主要是社会保障缴费支出增加、就业创业业务费增加、事业单位正常调资晋档及公用支出定额提高。

(二)财政拨款收支情况。

2018年全系统财政拨款收入预算5297.47万元,支出预算5297.47元,较上年增加153.72万元,增加率3%,增长原因是技工学校免学费助学金和就业创业业务费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年全系统一般公共预算财政拨款收入预算5297.47万元,一般公共预算财政拨款支出5297.47万元,较上年增加153.72万元,增加率3%,增长原因是技工学校免学费助学金和就业创业业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)技校教育(20503031308.58万元,较上年增加104.89万元,增长率9%,其中:人员经费支出1208.94万元,公用经费支出99.64万元,无项目支出。增加原因主要是技工学校免学费及助学金增加.

2)行政运行(2080101)3045.39万元,较上年减少8.47万元,减少率0.3%,其中:人员经费支出2595.28万元,公用经费支出357.01万元,项目支出93.10万元。减少原因是全系统按八项规定压缩开支。

3)综合业务管理30万元,较上年增加30万元,为2018年综合业务经费。

4)公共就业服务和职业技能鉴定机构(208011183.08万元,较上年增长26.14万元,增长率45%,其中:人员经费支出80.58万元,公用经费支出2.5万元,无项目支出。增长原因是增加公共就业服务培训次数及职业鉴定费用。

5)劳动人事争议调解仲裁(208011220万元,较上年无变化。

6)归口管理的行政单位离退休(208050134.17万元,较上年增加3.35万元,增长率11%,其中:人员经费支出34.17万元,增长原因是离退休人员增加

7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505442.68万元,较上年减少55.52万元,减少率11%,其中:人员经费支出442.68万元,减少原因是在职人员减少。

8)其他社会保障和就业支出153万元,较上年增加76.03万元,增长率为98%,主要为就业创业业务费增加。

9)行政单位医疗(2101101124.32万元,较上年减少29.42万元,减少率19%。其中:人员经费支出124.32万元,减少原因是在职人员减少。

10)事业单位医疗(210110256.25万元,较上年增加6.72万元,增长率14%。其中:人员经费支出56.25万元,增加原因是人员缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年全系统预算支出5297.47万元,按经济分类,工资福利支出4477.22万元,对个人和家庭的补助支出238万元,商品和服务性支出582.25万元。

 


(四)政府性基金预算支出情况。

2018年宝鸡市人力资源和社会保障局系统无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

1.2018年度全系统“三公”经费共计13.7万元,较上年减少8.8万元,减少39%,减少原因主要是贯彻中央“八项规定”,厉行节约,压缩公务活动预算费用。

2018年出国经费预算0万元,较上年增加0万元。原因是因公出国(境)费未作预算。公务接待费3.2万元,较上年降低12.3万元,降低率79%,主要是贯彻中央“八项规定”,厉行节约,压缩公务活动预算费用。公务用车维护费10.5万元,较去年增长3.5万元,增长率50%,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置。增长原因主要是单位公务用车年久失修,维修费用增长。

2、会议费11.24万元,较上年增加11.24万元,原因是上年未作预算。

3、培训费2.3万元,较上年增加2.3万元,原因是上年未作预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年市人力资源和社会保障局机关及13个参照公务员管理事业单位运行经费财政拨款预算数2709.32万元,较上年减少344.44万元,减少率11%

(八)政府采购情况。

2018年宝鸡市人力资源和社会保障局(资产配置、购买服务)预算,预算采购资产6件(次),预算资金5.75万元宝鸡市劳动就业服务处购买台式计算机和打印机总计5.75万元。

八、专业名词解释(必须有两个以上)

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件2

2018年部门综合预算公开报表

 

                            部门名称:宝鸡市人力资源和社会保障局

                            保密审查情况:已审查

                            部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 


目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是否空表

公开空表理由

表1

2018年部门综合预算收支总表

 

表2

2018年部门综合预算收入总表

 

表3

2018年部门综合预算支出总表

 

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

不涉及

表10

2018年部门综合预算专项资金支出表

 

表11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

不涉及

 


1

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                   

                        

    

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

5297.47

一、部门预算

5297.47

一、部门预算

5297.47

  1、财政拨款

5297.47

  1、一般公共服务支出

67.16 

  1、人员经费和公用经费支出

5001.37

    (1)公共预算拨款收入

5289.37

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

4477.22

    (2)非税收入拨款收入

8.10 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

459.15

    (3)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

65.00

    (4)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

4447.99

  2、项目支出

5630.27

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

       (1)工资福利支出

 

  3、事业收入

3084.00 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (2)商品和服务支出

5457.27

      其中:纳入财政专户管理的收费

3084.00 

  8、社会保障和就业支出

5905.92

       (3)对个人和家庭补助

173.00

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (4)债务利息及费用支出

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

180.57

       (5)资本性支出(基本建设)

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

       (6)资本性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (8)对企业补助

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (9)对社会保障基金补助

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

8381.47

本年支出合计

10631.64

本年支出合计

10631.64

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

2250.17 

 

 

 

 

收入总计

10631.64

支出总计

10631.64

支出总计

10631.64

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

10631.64

5289.37

8.10 

 

 

 

3084.00 

 

 

 

2250.17 

 

 

宝鸡市人力资源和社会保障局

10631.64

5289.37

8.10 

 

 

 

3084.00 

 

 

 

2250.17 

 

802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

1886.34

1320.08

6.00 

 

 

 

 

 

 

 

560.26 

 

802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

265.22

262.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30 

 

802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

175.13

171.83

2.10 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 

 

802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院

219.34

209.34

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

802005

  宝鸡市社会保险事业管理中心

828.01

798.73

 

 

 

 

 

 

 

 

29.28 

 

802008

  宝鸡市职业技能鉴定中心

1416.40

35.06

 

 

 

 

184.00 

 

 

 

1197.34 

 

802009

  宝鸡市人事培训考试中心

156.32

109.97

 

 

 

 

 

 

 

 

46.35 

 

802010001

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(推公)

220.26

190.66

 

 

 

 

 

 

 

 

29.60 

 

802010002

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(事业)

56.32

56.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

173.96

173.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802017

  宝鸡铁路技师学院

3004.71

477.21

 

 

 

 

2500.00 

 

 

 

27.50 

 

802018

  宝鸡市劳动就业服务处

648.07

491.95

 

 

 

 

 

 

 

 

156.12 

 

802019

  宝鸡技师学院

1581.56

991.34

 

 

 

 

400.00 

 

 

 

190.22 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

10631.64

5289.37

8.10 

 

 

 

3084.00 

 

 

 

2250.17 

 

 

宝鸡市人力资源和社会保障局

10631.64

5289.37

8.10 

 

 

 

3084.00 

 

 

 

2250.17 

 

802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

1886.34

1320.08

6.00 

 

 

 

 

 

 

 

560.26 

 

802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

265.22

262.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30 

 

802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

175.13

171.83

2.10 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 

 

802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院

219.34

209.34

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

802005

  宝鸡市社会保险事业管理中心

828.01

798.73

 

 

 

 

 

 

 

 

29.28 

 

802008

  宝鸡市职业技能鉴定中心

1416.40

35.06

 

 

 

 

184.00 

 

 

 

1197.34 

 

802009

  宝鸡市人事培训考试中心

156.32

109.97

 

 

 

 

 

 

 

 

46.35 

 

802010001

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(推公)

220.26

190.66

 

 

 

 

 

 

 

 

29.60 

 

802010002

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(事业)

56.32

56.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

173.96

173.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802017

  宝鸡铁路技师学院

3004.71

477.21

 

 

 

 

2500.00 

 

 

 

27.50 

 

802018

  宝鸡市劳动就业服务处

648.07

491.95

 

 

 

 

 

 

 

 

156.12 

 

802019

  宝鸡技师学院

1581.56

991.34

 

 

 

 

400.00 

 

 

 

190.22 

 

 

表4

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

5297.47

一、财政拨款

5297.47

一、财政拨款

5297.47

  1、公共预算拨款

5297.47

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

5001.37

  2、非税收入拨款收入

8.10 

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

4477.22

  2、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

459.15

  3、国有资本经营预算收入

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

65.00

 

 

  5、教育支出

1308.58

  2、项目支出

296.10

 

 

  6、科学技术支出

 

       (1)工资福利支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (2)商品和服务支出

123.10 

 

 

  8、社会保障和就业支出

3808.32

       (3)对个人和家庭补助

173.00

 

 

  9、社会保险基金支出

 

       (4)债务利息及费用支出

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

180.57

       (5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

  11、节能环保支出

 

       (6)资本性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

       (7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

  13、农林水支出

 

       (8)对企业补助

 

 

 

  14、交通运输支出

 

       (9)对社会保障基金补助

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

 

       (10)其他支出

 

 

 

  16、商业服务业等支出

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  17、金融支出

 

  4、事业单位经营支出

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

  5、对附属单位补助支出

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5297.47

本年支出合计

5297.47

本年支出合计

5297.47

上年结转

1857.77 

结转下年

1857.77 

结转下年

1857.77 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7155.24

支出总计

7155.24

支出总计

7155.24

 

表5

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

5297.47

4542.22

459.15

296.10

 

205

教育支出

1308.58

1,208.94

99.64

 

 

  20503

  职业教育

1308.58

1,208.94

99.64

 

 

    2050303

    技校教育

1308.58

1,208.94

99.64

 

 

208

社会保障和就业支出

3808.32

3152.71

359.51

296.10

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

3178.47

2675.86

359.51

143.10

 

    2080101

    行政运行

3045.39

2595.28

357.01

93.10

 

    2080104

  综合业务管理

30.00

 

 

30.00

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

83.08

80.58

2.50

 

 

    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

20.00

 

 

20.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

476.85

476.85

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

34.17

34.17

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

442.68

442.68

 

 

 

    20899

    其他社会保障和就业支出

153.00

 

 

153.00

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

153.00

 

 

153.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

180.57

180.57

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

180.57

180.57

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

124.32

124.32

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

56.25

56.25

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

5297.47

4542.22

459.15

296.10

 

301

工资福利支出

4477.22

4477.22

 

 

 

  30101

  基本工资

2340.94

2,340.94

 

 

 

  30102

  津贴补贴

1,090.84

1,090.84

 

 

 

  30103

  奖金

291.70

291.70

 

 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

177.08

177.08

 

 

 

  30108

  养老保险

442.68

442.68

 

 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

3.49

3.49

 

 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

4.43

4.43

 

 

 

  30114

  绩效工资(单位支付)

55.58

55.58

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

70.48

70.48

 

 

 

302

商品和服务支出

582.25

0.00

459.15

123.10 

 

  30201

  办公费

57.22

 

57.22

 

 

  30202

  印刷费

2.90

 

2.90

 

 

  30205

  水费

12.31

 

12.31

 

 

  30206

  电费

22.70

0.00

22.70

 

 

  30207

  邮电费

22.35

 

22.35

 

 

  30208

  取暖费

14.36

 

14.36

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

10.50

 

10.50

 

 

  30211

  差旅费

17.37

0.00