目前所在位置:首页>政务公开>预决算公开
宝鸡市人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明
2019-03-15 点击量  



一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门,内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源市场科、事业单位管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、规划财务基金监督科、信息化科、专业技术人员管理处(市职称改革办公室)、市职业教育和技能人才建设管理办公室(市全民创业领导小组办公室)12个科室和机构。主要承担的职责是:

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2.负责全市人力资源管理工作,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全市促进就业工作,贯彻执行就业发展政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助和职业资格制度,负责城乡劳动者职业培训,牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策,承担社会保险基金管理和监督责任。5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8.贯彻落实农民工工作政策,会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9.负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作,落实劳动保护政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10.负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将按照市委、市政府总体部署,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真践行以人民为中心的发展思想,低调实干,加压奋进,追赶超越,组织实施人社助力“四城建设”七大行动计划,不断提升群众获得感、幸福感、安全感,奋力谱写新时代人社事业追赶超越新篇章。

一是实施就业促进行动计划,为“四城建设”提供稳定就业支撑。始终把稳就业作为首要政治任务,围绕我市汽车及零部件、钛及钛合金、烟酒食品、能源化工、装备制造等优势产业发展精心组织开展系列就业创业活动,抓好技能培训全覆盖工程、就业扶贫“六项工程”、高校毕业生就业创业促进计划、农民工等群体返乡创业行动计划实施,落实三年百万青年见习计划,推进就业信息化建设,加强企业劳动用工服务,开展就近就地转移就业示范镇创建,推行就业中期培训,加大创业担保贷款信用村建设力度,努力保持全市就业形势稳定向好。全年城镇新增就业4.3万人,城镇登记失业率低于省控指标。

二是实施社保提升行动计划,为“四城建设”提供社会保障支撑。按照社会保障“兜底线、织密网、建机制工作要求,聚焦更加公平更可持续,深化养老保险制度改革,推进全民参保计划,推行补充工伤保险,实施“援企稳岗”护航行动,持续降低社会保险费率,创新社保经办服务方式,加强社保基金监管,加大社保卡发行应用力度,努力补齐民生短板,不断提升群众幸福指数,加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

三是实施引才聚智行动计划,为“四城建设”提供人才智力支撑。围绕做大我市航空航天、新能源、信息及光通信、生物医药与健康设备、数控机床和智能制造、互联网、智能网联汽车等新兴产业,适时出台我市人才新政,大力开展引才引智活动,精准引进一批急需紧缺人才。稳步推进深化职称制度改革,健全评审体系,制定配套政策,改进评价方式,落实关于在工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通的意见,打破职业技能评价与专业技术职称评审界限,改变人才发展独木桥、天花板现象,搭建人才成长立交桥。加强技能人才建设,落实“宝鸡工匠计划”,实施“技能脱贫千校行动”,推行企业新型学徒制,全年新增高技能人才2000人。

四是实施治欠保支行动计划,为“四城建设”提供和谐稳定支撑。落实《治欠保支三年行动计划》,建设农民工实名制管理平台,实行工资总承包直发、银行代发和按月发放,健全长效机制,开展联动共治,努力实现农民工工资基本无拖欠。

五是实施薪酬改革行动计划,为“四城建设”提供合理收入支撑。落实事业单位工资福利政策,推进公立医院薪酬制度改革。加快市属国有企业薪酬制度改革,开展企业薪酬调查,及时发布劳动力市场指导价位和企业工资指导线,严格执行最低工资标准,推动收入分配更加公平合理。

六是实施服务便民行动计划,为“四城建设”提供幸福民生支撑。围绕“放管服”改革和“一网通办”要求,统筹谋划、系统推进业务信息系统整合,完善宝鸡“人社云”公共服务信息化支撑平台,健全公共就业服务平台,整合社保经办网上平台,探索建立人事人才网上服务平台,统筹推动人社数据共享、业务协同、整体联动,努力实现人社业务最多“跑一次”。

七是实施党建领航行动计划,为“四城建设”提供铁军队伍支撑。全面落实从严治党主体责任,从严抓班子、带队伍、转作风,深入推进人社领域作风建设,持续开展窗口单位改进作风专项行动,统筹推进党建领航“五大工程”,着力打造新时代人社铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括:


序号

单位名称

1

宝鸡市人力资源和社会保障局

2

宝鸡市社会保险事业管理中心

3

宝鸡市公共就业和人才服务中心

4

宝鸡市劳动保障监察支队

5

宝鸡市劳动就业服务处

6

宝鸡市人事培训考试中心

7

宝鸡市机关事业单位养老保险处

8

宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

9

宝鸡市劳动人事仲裁院

10

宝鸡市职业技能鉴定中心

11

宝鸡铁路技师学院

12

宝鸡技师学院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制516人,其中行政编制75人、事业编制441人;实有人员506人,其中行政70人、事业436人。单位管理的离退休人员360人


单位名称

编制人数

实有人数

离退休人数

宝鸡市人力资源和社会保障局

516

506

360

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价18万元以上的设备10台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价18万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8045.11万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入8045.11万元,全部为公共预算拨款,2019年本部门预算收入较上年减少2586.53万元;2019年本部门预算支出8045.11万元,全部为公共预算拨款支出,2019年本部门预算支出较上年减少2586.53万元;收支减少的主要原因是本年度事业收入及支出减少。2019年本部门政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门政府性基金拨款支出0万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6221.11万元,较上年增加923.64万元;2019年本部门财政拨款预算支出6221.11万元,较上年增加923.64万元;收支增加的主要原因是工资增长后工资性收支增加。2019年本部门政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门政府性基金拨款支出0万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019本部门当年一般公共预算拨款支出6221.11万元,较上年增加923.64万元;主要原因是工资增长后工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6221.11万元,其中:


(1)技校教育(2050303)1691.87万元,较上年增加383.29万元,其中:人员经费支出1572.37万元,公用经费支出119.5万元,无项目支出。增加主要原因是技工学校免学费及助学金增加。

(2)行政运行(2080101)2887.96万元,较上年减少157.43万元,其中:人员经费支出2425.11万元,公用经费支出171.85万元,项目支出291万元。减少主要原因是压缩公用开支。

(3)劳动保障监察(2080105)30万元,较上年增加30万元,为劳动保障监察支队项目经费。

(4)劳动人事争议调解仲裁(2080112)20万元,较上年增加0万元,为劳动人事仲裁院项目经费

(5)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)377.80万元,较上年增加294.72万元,其中:人员经费支出77.80万元,项目支出300万元。增加原因是职业技能鉴定中心职业技能鉴定和培训项目支出。

(6)归口管理的行政单位离退休(2080501)30.82万元,较上年减少3.35万元。减少原因是离退休人员减少。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)686.29万元,较上年增加243.61万元,其中:人员经费支出686.29万元,增加原因是工资缴费基数增长,社保缴费增加。

(8)其他社会保障和就业支出(2089901)150万元,较上年较少3万元。减少原因是压缩业务经费。

(9)行政单位医疗(2101101)145.59万元,较上年增加21.27万元,其中:人员经费支出145.59万元,增加原因是工资缴费基数增长,社保缴费增加。

(9)事业单位医疗(2101102)150.78万元,较上年增加94.53万元。其中:人员经费支出150.78万元,增加原因是工资缴费基数增长,社保缴费增加。

(10)医疗保障管理事务(2101501)50万元,较上年增加50万元。增加原因是增加医疗保险经办机构工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6221.11万元,其中:

工资福利支出(301)5257.22万元,较上年增加780,原因是基本工资增长,工资支出增加。

商品和服务性支出(302)744.35万元,较上年增加162.1万元,增加原因是公共就业和人才服务中心锅炉改造、机关事业单位养老保险处信息化建设支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)219.54万元,较上年减少18.46万元,减少原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6221.11万元,其中:

机关工资福利支出(501)2939.73万元,较上年增加185.96万元,原因是基本工资增长后工资支出及社保缴费增加。

机关商品和服务支出(502)524.85万元,较上年增加173.78万元,增加原因是公共就业和人才服务中心锅炉改造、机关事业单位养老保险处信息化建设支出增加。

对事业单位经常性补助(505)2536.99万元,较上年增加582.36万元,原因是基本工资增长后工资支出及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助(509)219.54万元,较上年减少18.46万元,减少原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。


(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.7万元,较上年减少1万元,较上年减少7.3%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中:因公出国经费预算0万元,较上年增加0万元;公务接待费4.2万元,较上年增加1万元,增加率31.25%,增加原因为2018年公务接待费预算不足;公务用车购置及运行维护费8.5万元,较上年减少2万元,减少率19%,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置,减少原因为尽量减少车辆使用。

2、会议费10.05万元,较上年增加1.19万元,主要原因是会议类型及参会人数变化。

3、培训费5.4万元,较上年增加3.1万元,主要原因是培训增加及培训费标准调整。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排178.15万元,较上年减少281万元,减少主要原因为2018年预算包含事业单位运行经费,同时2019年压缩机关运行公用经费开支。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算286.11万元,其中政府采购货物类预算43.61万元,政府采购工程类预算242.5万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2019年部门综合预算公开报表

 

部门名称:宝鸡市人力资源和社会保障局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

目录

序号

名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表


表2

2019年部门综合预算收入总表


表3

2019年部门综合预算支出总表


表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表


表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)


表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)


表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)


表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)


表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

不涉及

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

不涉及

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

不涉及

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表


表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表


表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

不涉及

表15

2019年部门整体支出绩效目标表


表16

2019年专项资金整体绩效目标表


 

 

 

 

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:万元

收              入

支                          出

项    目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、部门预算

8,045.11

一、部门预算

8,045.11

一、部门预算

8,045.11

一、部门预算

8,045.11

  1、财政拨款

6,221.11

  1、一般公共服务支出


  1、人员经费和公用经费支出

5,380.11

  1、机关工资福利支出

2,939.73

    (1)公共预算拨款收入

5,720.11

  2、外交支出


       (1)工资福利支出

5,019.22

  2、机关商品和服务支出

524.85

    (2)非税收入拨款收入

501.00

  3、国防支出


       (2)商品和服务支出

291.35

  3、机关资本性支出(一)


    (3)政府性基金拨款


  4、公共安全支出


       (3)对个人和家庭的补助

69.54

  4、机关资本性支出(二)


    (4)国有资本经营预算收入


  5、教育支出

3,515.87

  2、项目支出

2,665.00

  5、对事业单位经常性补助

4,360.99

  2、上级补助收入


  6、科学技术支出


       (1)工资福利支出

1,438.00

  6、对事业单位资本性补助


  3、事业收入

1,824.00

  7、文化旅游体育与传媒支出


       (2)商品和服务支出

1,077.00

  7、对企业补助


      其中:纳入财政专户管理的收费

1,824.00

  8、社会保障和就业支出

4,182.87

       (3)对个人和家庭补助

150.00

  8、对企业资本性支出


  4、事业单位经营收入


  9、社会保险基金支出


       (4)债务利息及费用支出


  9、对个人和家庭的补助

219.54

  5、附属单位上缴收入


  10、卫生健康支出

346.37

       (5)资本性支出(基本建设)


  10、对社会保障基金补助


  6、其他收入


  11、节能环保支出


       (6)资本性支出


  11、债务利息及费用支出




  12、城乡社区支出


       (7)对企业补助(基本建设)


  12、债务还本支出




  13、农林水支出


       (8)对企业补助


  13、转移性支出




  14、交通运输支出


       (9)对社会保障基金补助


  14、预备费及预留




  15、资源勘探信息等支出


       (10)其他支出


  15、其他支出




  16、商业服务业等支出


  3、上缴上级支出






  17、金融支出


  4、事业单位经营支出






  18、援助其他地区支出


  5、对附属单位补助支出






  19、自然资源海洋气象等支出








  20、住房保障支出








  21、粮油物资储备支出








  22、国有资本经营预算支出








  23、灾害防治及应急管理支出








  24、预备费








  25、其他支出








  26、转移性支出








  27、债务还本支出








  28、债务付息支出








  29、债务发行费用支出






















本年收入合计

8,045.11

本年支出合计

8,045.11

本年支出合计

8,045.11

本年支出合计

8,045.11

用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


  结转下年


上年结转
















收入总计

8,045.11

支出总计

8,045.11

支出总计

8,045.11

支出总计

8,045.11

 

 

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位:万元


单位编码

单位名称

部门预算


合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



合计

8,045.11

5,720.11

501.00




1,824.00








宝鸡市人力资源和社会保障局

8,045.11

5,720.11

501.00




1,824.00







802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

1,017.40

1,007.40

10.00











802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

256.34

256.34












802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

200.29

200.29












802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院

207.80

207.80












802005

  宝鸡市社会保险事业管理中心

786.83

786.83












802008

  宝鸡市职业技能鉴定中心

331.13

31.13

300.00











802009

  宝鸡市人事培训考试中心

164.66

109.66

55.00











802010001

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(推公)

313.62

185.62

128.00











802010002

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(事业)

46.67

46.67












802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

225.64

225.64












802017

  宝鸡铁路技师学院

2,550.46

1,226.46





1,324.00







802018

  宝鸡市劳动就业服务处

478.67

470.67

8.00











802019

  宝鸡技师学院

1,465.60

965.60





500.00







 

 

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位:万元


单位编码

单位名称

部门预算


合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



合计

8,045.11

5,720.11

501.00




1,824.00








宝鸡市人力资源和社会保障局

8,045.11

5,720.11

501.00




1,824.00







802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

1,017.40

1,007.40

10.00











802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

256.34

256.34












802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

200.29

200.29












802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院

207.80

207.80












802005

  宝鸡市社会保险事业管理中心

786.83

786.83












802008

  宝鸡市职业技能鉴定中心

331.13

31.13

300.00











802009

  宝鸡市人事培训考试中心

164.66

109.66

55.00











802010001

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(推公)

313.62

185.62

128.00











802010002

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(事业)

46.67

46.67












802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

225.64

225.64












802017

  宝鸡铁路技师学院

2,550.46

1,226.46





1,324.00







802018

  宝鸡市劳动就业服务处

478.67

470.67

8.00











802019

  宝鸡技师学院

1,465.60

965.60





500.00







 

 

 

 

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收                     入

支                          出

项    目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

6,221.11

一、财政拨款

6,221.11

一、财政拨款

6,221.11

一、财政拨款

6,221.11

  1、公共预算拨款

5,720.11

  1、一般公共服务支出


  1、人员经费和公用经费支出

5,380.11

  1、机关工资福利支出

2,939.73

  2、非税收入拨款收入

501.00

  2、外交支出


       (1)工资福利支出

5,019.22

  2、机关商品和服务支出

524.85

  2、政府性基金拨款


  3、国防支出


       (2)商品和服务支出

291.35

  3、机关资本性支出(一)


  3、国有资本经营预算收入


  4、公共安全支出


       (3)对个人和家庭的补助

69.54

  4、机关资本性支出(二)




  5、教育支出

1,691.87

  2、项目支出

841.00

  5、对事业单位经常性补助

2,536.99



  6、科学技术支出


       (1)工资福利支出

238.00

  6、对事业单位资本性补助




  7、文化旅游体育与传媒支出


       (2)商品和服务支出

453.00

  7、对企业补助




  8、社会保障和就业支出

4,182.87

       (3)对个人和家庭补助

150.00

  8、对企业资本性支出




  9、社会保险基金支出


       (4)债务利息及费用支出


  9、对个人和家庭的补助

219.54



  10、卫生健康支出

346.37

       (5)资本性支出(基本建设)


  10、对社会保障基金补助




  11、节能环保支出


       (6)资本性支出


  11、债务利息及费用支出




  12、城乡社区支出


       (7)对企业补助(基本建设)


  12、债务还本支出




  13、农林水支出


       (8)对企业补助


  13、转移性支出




  14、交通运输支出


       (9)对社会保障基金补助


  14、预备费及预留




  15、资源勘探信息等支出


       (10)其他支出


  15、其他支出




  16、商业服务业等支出


  3、上缴上级支出






  17、金融支出


  4、事业单位经营支出






  18、援助其他地区支出


  5、对附属单位补助支出






  19、自然资源海洋气象等支出








  20、住房保障支出








  21、粮油物资储备支出








  22、国有资本经营预算支出








  23、灾害防治及应急管理支出








  24、预备费








  25、其他支出








  26、转移性支出








  27、债务还本支出








  28、债务付息支出








  29、债务发行费用支出














本年收入合计

6,221.11

本年支出合计

6,221.11

本年支出合计

6,221.11

本年支出合计

6,221.11

上年结转


结转下年


结转下年


结转下年










收入总计

6,221.11

支出总计

6,221.11

支出总计

6,221.11

支出总计

6,221.11

 

 

 

 

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**


合计

6,221.11

5,088.76

291.35

841.00


205

教育支出

1,691.87

1,572.37

119.50



  20503

  职业教育

1,691.87

1,572.37

119.50



    2050303

    技校教育

1,691.87

1,572.37

119.50



208

社会保障和就业支出

4,182.87

3,220.02

171.85

791.00


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

3,315.76

2,502.91

171.85

641.00


    2080101

    行政运行

2,887.96

2,425.11

171.85

291.00


    2080105

    劳动保障监察

30.00



30.00


    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

377.80

77.80


300.00


    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

20.00



20.00


  20805

  行政事业单位离退休

717.11

717.11




    2080501

    归口管理的行政单位离退休

30.82

30.82




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

686.29

686.29




  20899

  其他社会保障和就业支出

150.00



150.00


    2089901

    其他社会保障和就业支出

150.00



150.00


210

卫生健康支出

346.37

296.37


50.00


  21011

  行政事业单位医疗

296.37

296.37




    2101101

    行政单位医疗

145.59

145.59




    2101102

    事业单位医疗

150.78

150.78




  21015

  医疗保障管理事务

50.00



50.00


    2101501

    行政运行

50.00



50.00


 

 

 

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**


合计



6,221.11

5,088.76

291.35

841.00


301

工资福利支出



5,257.22

5,019.22


238.00


  30101

  基本工资

50101

工资奖金津补贴

1,163.28

1,163.28




  30101

  基本工资

50501

工资福利支出

1,483.24

1,483.24




  30102

  津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

1,174.92

1,174.92




  30102

  津贴补贴

50501

工资福利支出

81.98

81.98




  30103

  奖金

50101

工资奖金津补贴

81.06

81.06




  30107

  绩效工资

50501

工资福利支出

52.08

52.08




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

349.41

349.41




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

336.88

336.88




  30110

  职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

134.76

134.76




  30110

  职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

139.76

139.76




  30112

  其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

11.02

11.02




  30112

  其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

10.83

10.83




  30199

  其他工资福利支出

50501

工资福利支出

200.00



200.00


  30199

  其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

38.00



38.00


302

商品和服务支出



744.35


291.35

453.00


  30201

  办公费

50201

办公经费

308.35


83.35

225.00


  30201

  办公费

50502

商品和服务支出

30.00


30.00



  30202

  印刷费

50201

办公经费

3.70


3.70



  30202

  印刷费

50502

商品和服务支出

6.00


6.00



  30204

  手续费

50201

办公经费

0.10


0.10



  30205

  水费

50502

商品和服务支出

15.00


15.00



  30205

  水费

50201

办公经费

3.15


3.15



  30206

  电费

50502

商品和服务支出

15.40


15.40



  30206

  电费

50201

办公经费

11.55


11.55



  30207

  邮电费

50201

办公经费

12.10


12.10



  30207

  邮电费

50502

商品和服务支出

3.00


3.00



  30208

  取暖费

50502

商品和服务支出

9.00


9.00



  30208

  取暖费

50201

办公经费

13.90


13.90



  30211

  差旅费

50502

商品和服务支出

5.00


5.00



  30211

  差旅费

50201

办公经费

13.75


13.75



  30213

  维修(护)费

50209

维修(护)费

2.20


2.20



  30213

  维修(护)费

50502

商品和服务支出

24.80


24.80



  30215

  会议费

50202

会议费

7.05


7.05



  30215

  会议费

50502

商品和服务支出

3.00


3.00



  30216

  培训费

50203

培训费

5.40


5.40



  30217

  公务接待费

50206

公务接待费

4.20


4.20



  30231

  公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

8.50


8.50



  30239

  其他交通费用

50502

商品和服务支出

2.00


2.00



  30239

  其他交通费用

50201

办公经费

0.50


0.50



  30299

  其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

130.40


2.40

128.00


  30299

  其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

106.30


6.30

100.00


303

对个人和家庭补助支出



219.54

69.54


150.00


  30301

  离休费

50905

离退休费

30.82

30.82




  30305

  生活补助

50901

社会福利和救助

12.66

12.66




  30308

  助学金

50902

助学金

22.68

22.68




  30309

  奖励金

50901

社会福利和救助

3.38

3.38




  30399

  其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭的补助

150.00



150.00


 

 

 

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

5,380.11

5,088.76

291.35


205

教育支出

1,691.87

1,572.37

119.50


  20503

  职业教育

1,691.87

1,572.37

119.50


    2050303

    技校教育

1,691.87

1,572.37

119.50


208

社会保障和就业支出

3,391.87

3,220.02

171.85


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

2,674.76

2,502.91

171.85


    2080101

    行政运行

2,596.96

2,425.11

171.85


    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

77.80

77.80



  20805

  行政事业单位离退休

717.11

717.11



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

30.82

30.82



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

686.29

686.29



210

卫生健康支出

296.37

296.37



  21011

  行政事业单位医疗

296.37

296.37



    2101101

    行政单位医疗

145.59

145.59



    2101102

    事业单位医疗

150.78

150.78



 

 

 

 

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

**


合计



5,380.11

5,088.76

291.35


301

工资福利支出



5,019.22

5,019.22



  30101

  基本工资

50501

工资福利支出

1,483.24

1,483.24



  30101

  基本工资

50101

工资奖金津补贴

1,163.28

1,163.28



  30102

  津贴补贴

50501

工资福利支出

81.98

81.98



  30102

  津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

1,174.92

1,174.92



  30103

  奖金

50101

工资奖金津补贴

81.06

81.06



  30107

  绩效工资

50501

工资福利支出

52.08

52.08



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

336.88

336.88



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

349.41

349.41



  30110

  职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

134.76

134.76



  30110

  职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

139.76

139.76



  30112

  其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

10.83

10.83



  30112

  其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

11.02

11.02



302

商品和服务支出



291.35


291.35


  30201

  办公费

50201

办公经费

83.35


83.35


  30201

  办公费

50502

商品和服务支出

30.00


30.00


  30202

  印刷费

50502

商品和服务支出

6.00


6.00


  30202

  印刷费

50201

办公经费

3.70


3.70


  30204

  手续费

50201

办公经费

0.10


0.10


  30205

  水费

50201

办公经费

3.15


3.15


  30205

  水费

50502

商品和服务支出

15.00


15.00


  30206

  电费

50502

商品和服务支出

15.40


15.40


  30206

  电费

50201

办公经费

11.55


11.55


  30207

  邮电费

50201

办公经费

12.10


12.10


  30207

  邮电费

50502

商品和服务支出

3.00


3.00


  30208

  取暖费

50502

商品和服务支出

9.00


9.00


  30208

  取暖费

50201

办公经费

13.90


13.90


  30211

  差旅费

50502

商品和服务支出

5.00


5.00


  30211

  差旅费

50201

办公经费

13.75


13.75


  30213

  维修(护)费

50502

商品和服务支出

24.80


24.80


  30213

  维修(护)费

50209

维修(护)费

2.20


2.20


  30215

  会议费

50202

会议费

7.05


7.05


  30215

  会议费

50502

商品和服务支出

3.00


3.00


  30216

  培训费

50203

培训费

5.40


5.40


  30217

  公务接待费

50206

公务接待费

4.20


4.20


  30231

  公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

8.50


8.50


  30239

  其他交通费用

50502

商品和服务支出

2.00


2.00


  30239

  其他交通费用

50201

办公经费

0.50


0.50


  30299

  其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

2.40


2.40


  30299

  其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

6.30


6.30


303

对个人和家庭补助支出



69.54

69.54



  30301

  离休费

50905

离退休费

30.82

30.82



  30305

  生活补助

50901

社会福利和救助

12.66

12.66



  30308

  助学金

50902

助学金

22.68

22.68



  30309

  奖励金

50901

社会福利和救助

3.38

3.38



 

 

 

9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收                     入

支                          出

项    目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款


一、科学技术支出


一、人员经费和公用经费支出


  1、机关工资福利支出




二、文化旅游体育与传媒支出


    工资福利支出


  2、机关商品和服务支出




三、社会保障和就业支出


    商品和服务支出


  3、机关资本性支出(一)




四、节能环保支出


    对个人和家庭的补助


  4、机关资本性支出(二)




五、城乡社区支出


二、项目支出


  5、对事业单位经常性补助




六、农林水支出


    工资福利支出


  6、对事业单位资本性补助




七、交通运输支出


    商品和服务支出


  7、对企业补助




八、资源勘探信息等支出


    对个人和家庭的补助


  8、对企业资本性支出




九、商业服务等支出


    债务付息及费用支出


  9、对个人和家庭的补助




十、金融支出


    资本性支出(基本建设)


  10、对社会保障基金补助




十一、其他支出


    资本性支出


  11、债务利息及费用支出




十二、转移性支出


    对企业补助(基本建设)


  12、债务还本支出




十三、债务还本支出


    对企业补助


  13、转移性支出




十四、债务付息支出


    对社会保障基金补助


  14、预备费及预留




十五、债务发行费用支出


    其他支出


  15、其他支出






三、上缴上级支出








四、事业单位经营支出








五、对附属单位补助支出




本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计


本年支出合计


本单位不涉及

 

 

 

10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**


合计




宝鸡市人力资源和社会保障局



802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处



  802002

    城乡居民基本养老保险工作经费补助



802004

  宝鸡市劳动人事仲裁院



  802004

    劳动关系维权



802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处



  802015

    机关事业单位养老保险专项经费



本单位不涉及

 

 

11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位:万元

预算单位代码

预算单位名称

预算项目名称

金额

功能分类科目代码

功能分类科目名称

政府经济分类科目代码

政府经济分类科目名称

项目类别

资金性质

备注

**

**

**

1

**

**

**

**

**

**

**












本单位不涉及

 

 

12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门经济科目编码

政府经济科目编码

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**






合计



280













宝鸡市人力资源和社会保障局



280






286.11





802001


  宝鸡市人力资源和社会保障局



50






24.40


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    便携式计算机

购置办公用笔记本电脑

联想

10

208

01

208

01

2019

6.00


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    复印机

购置办公用复印机

基士得耶

2

208

01

208

01

2019

3.00


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    台式计算机

购置办公用电脑

联想

20

208

01

208

01

2019

9.00


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    其他摄影、摄像器材

购置手持云台

手持云台

1

208

01

208

01

2019

0.40


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    办公家具

购置办公桌、办公椅、文件柜

1.4

5

208

01

208

01

2019

2.50


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    打印机

购置办公用打印机

惠普

10

208

01

208

01

2019

2.50


208

01

01

  802001

商品和服务支出

    照相机

购置办公用照相机

索尼

2

208

01

208

01

2019

1.00





802005


  宝鸡市社会保险事业管理中心



14






5.36


208

01

01

  802005

商品和服务支出

    多功能一体机


HP

3

310

02

503

06

2019

0.81


208

01

01

  802005

商品和服务支出

    复印机


HP

1

310

02

503

06

2019

1.50


208

01

01

  802005

商品和服务支出

    台式计算机


联想

4

310

02

503

06

2019

2.00


208

01

01

  802005

商品和服务支出

    打印机


HP

3

310

02

503

06

2019

0.45


208

01

01

  802005

商品和服务支出

    空调机


1.2

3

310

02

503

06

2019

0.60





802009


  宝鸡市人事培训考试中心



205






12.00


208

01

01

  802009

商品和服务支出

    其他网络设备

考试监控设备

wb611

100

309

03

502

06

2019

5.00


208

01

01

  802009

商品和服务支出

    照相机

考试设备

佳能

2

309

02

502

06

2019

0.80


208

01

01

  802009

商品和服务支出

    其他网络设备

考设备监考试

金属探测仪

100

309

03

502

06

2019

5.00


208

01

01

  802009

商品和服务支出

    台式计算机

办公用计算机

联想

3

309

02

502

06

2019

1.20





802017


  宝鸡铁路技师学院



6






242.50


205

03

03

  802017

商品和服务支出

    统一组织的房屋(含宿舍)修缮、装修

维修工程

城轨楼报告厅装修

1

302

13

502

09

2019

120.00


205

03

03

  802017

商品和服务支出

    统一组织的房屋(含宿舍)修缮、装修

维修工程

培训楼维修

1

302

13

502

09

2019

40.00


205

03

03

  802017

商品和服务支出

    空调机

商品

2

310

02

503

06

2019

4.50


205

03

03

  802017

商品和服务支出

    园林绿化工程

绿化工程

1

302

13

502

09

2019

40.00


205

03

03

  802017

商品和服务支出

    统一组织的房屋(含宿舍)修缮、装修

维修工程

学生宿舍维修

1

302

13

502

09

2019

38.00





802018


  宝鸡市劳动就业服务处



5






1.85


208

01

01

  802018

商品和服务支出

    传真机

设备及服务

brother

2

208

01

50

502

2019

0.50


208

01

01

  802018

商品和服务支出

    台式计算机

设备及服务

惠普

3

208

01

50

502

2019

1.35


 

 

 

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

2019

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

10

11

12

13

14

15

16

17

18


合计

28.15

12.70


4.20

8.50


8.50

10.05

5.40


宝鸡市人力资源和社会保障局

28.15

12.70


4.20

8.50


8.50

10.05

5.40

802001

  宝鸡市人力资源和社会保障局

8.00

5.50


1.50

4.00


4.00

1.50

1.00

802002

  宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

3.20

2.00


0.50

1.50


1.50

1.00

0.20

802003

  宝鸡市劳动保障监察支队

1.85

1.00


0.80

0.20


0.20

0.75

0.10

802005

  宝鸡市社会保险事业管理中心

1.70

1.70


0.20

1.50


1.50



802009

  宝鸡市人事培训考试中心

0.10








0.10

802010001

  宝鸡市公共就业和人才服务中心(推公)

3.80







3.80


802015

  宝鸡市机关事业单位养老保险处

1.30

0.30


0.30





1.00

802017

  宝鸡铁路技师学院

3.00







3.00


802018

  宝鸡市劳动就业服务处

5.20

2.20


0.90

1.30


1.30


3.00

 

 

 

14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位:万元

专项(项目)名称


主管部门


资金金额
  (万元)

 实施期资金总额:


       其中:财政拨款


             其他资金


总体目标

年度目标

目标1:目标2:目标3:

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值


  出
  指
  标

数量指标

 指标1:


质量指标

 指标1:


时效指标

 指标1:


成本指标

 指标1:



  益
  指
  标

经济效益指标

 指标1:


社会效益指标

 指标1:


生态效益指标

 指标1:


可持续影响指标

 指标1:


满意度指标

服务对象
  满意度指标

 指标1:


本单位不涉及

 

 

15

2019年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

宝鸡市人力资源和社会保障局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保证工资津贴奖金足额发放、保证社保足额缴纳

5257.22

5257.22


任务2

保证日常业务正常运转

744.35

744.35


任务3

保证离退休各项待遇

 219.54

219.54


金额合计

6221.11

6221.11


年度总体目标

目标1:保基本     目标2:保运转     目标3:保业务

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

 指标1:在职人员

506

 指标2:离退休人员

360

指标3:时效内结案率

92%

指标4:案件受理率

100%

指标5:案件调解率

60%

质量指标

 指标1:工资、津贴、奖金

足额发放

 指标2:社会保险

足额缴纳

时效指标

 指标1:工资、津贴

按月发放

 指标2:社会保险

按月缴纳

满意度
  指标

服务对象
  满意度指标

 指标1:群众满意度

≧90%


 

 

 

16

2019年项目资金整体绩效目标表

单位:万元

专项(项目)名称

专项业务经费

主管部门

宝鸡市人力资源和社会保障局

资金金额
  (万元)

 实施期资金总额:

841

       其中:财政拨款

841

             其他资金


总体目标

年度目标


   
目标1: 目标:积极推进城乡居民养老保险业务,持续提升人群全覆盖质量,全面推行“一次不用跑”服务模式,巩固提高“五个不出村”服务水平,切实加强档案信息化管理工作
   目标2:目标:积极开展劳动人事仲裁业务,切实维护当事人的合法权益;召开全市劳动争议案件评查会;仲裁员、调解员培训会。
   目标3:积极推进机关事业单位养老保险业务,组织全市机关事业单位养老保险政策业务培训,提高业务经办服务水平。加强信息化建设,进一步完善微信公众号模块功能,提升查询认证能力。加强政策宣传,印制机关事业单位养老保险政策文件汇编。

绩效指标

一级
  指标

二级指标

指标内容

指标值


  出
  指
  标

数量指标

指标1:时效内结案率

92%

指标2:案件受理率

100%

指标3:案件调解率

60%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

≧90%


 

 

 


  • 上一条: 宝鸡市人力资源和社会保障局2017年部门决算说明 2018-10-08
  • 下一条:没有了

  • 联系我们 | 网站地图 | 网站声明

    本网站所发布的所有内容均由宝鸡市人力资源与社会保障局所发布,未经授权,禁止转载!

    地址:宝鸡市陈仓大道行政中心1号楼 电话:0917-3260200

    陕ICP备12009282号 网站标识码:6103000003      陕公网安备 61030302000228号